材料管理工作计划
时间过得可真快，从来都不等人，我们的工作又迈入新的阶段，做好计划，让自己成为更有竞争力的人吧。想学习拟定计划却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的材料管理工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
材料管理工作计划1
其实这个会议早就有计划的，为什么今天忽然召集大家来开会呢?是因为不允许一些小问题再扩大，影响到整个团体。我们要注意细节性的地方。
1、重申一下三个仓库(包装仓、五金仓、隔热木纹仓)的工作安排。现在包装仓、五金仓、隔热木纹仓已经取消了晚班，您们几个仓管要把日常工作做好。为什么时间没有减少呢?虽然我们是取消了夜班，但生产车间是两班制的，交接班的时候最有可能来领料。这个时段您们一定要坚守自己的岗位。现在您们有三个下班时间，如果17：30下班的，要做好交接班手续。19：30下班的，下班前一定要在自己的岗位上，因为这个时间段是生产车间交接班时间，领用东西可能会多。这也是我为什么安排其中一个仓管员到20：00才下班的缘故。我们不要因为取消了夜班就影响了生产。
2、强调一下休假制度。由于月末要盘点，原则上月头和月末不休息，平时休息要写假条，也可以先打电话给我后把假条补上。休息前要相互间沟通，避免同时休息。假条到我手上，我会安排人顶班。交接班时双方要交待好工作上的一些细节或注意事项。如上班时间因非工作因素离开岗位的，一定要告诉我，我好妥善安排工作;另外，如果要离开仓库到外面收货的，一定要在小黑板上注明你的去向，大概什么时候回来。如果发现有擅离职守的，实行考核扣分制。如果一而再，再而三重犯的，实行调岗处理。因为我们是一个团体，我们要齐心，这样才能把工作做好，而且我也不允许因某个人而影响整个团体，及工作进度。
3、工作态度。平时如果在工作有什么问题，要及时反映到我这里。如在工作上有什么建议或意见的，可以跟我讲，最好能书面反映，避免可能因为太忙而忘记。3月份我打了份申请，给予陈聪100元奖励。虽然我来的时间不长，才二个月过了二天，但您们每个人是怎么做事的，我心里很清楚。也不是说没有奖励的就做得不好。其实我们这个团体总的来说还是不错的。在这二个月的接触来，与陈聪交流的机会最多。在交流的过程中，我也发现了很多问题，但经我一提出来，陈聪也会向我提出很多改进的建议和方法，可以说我们是一同进步，在交流的过程中把关于工作上的一些漏洞慢慢填补了。所以这100块钱也是对陈聪的鼓励。其实只要您懂得去发现问题，然后想办法去解决，这也是一种进步。说到这，我最感歉意的就是对铝棒仓和铝锭仓，平时和她们交流的机会很少。她们的工作环境是几个仓库中最恶劣的。但她们做事也是令我最放心的。以后我会抽多一点时间去跟他们沟通和交流。
4、仓管员离开岗位时一定要锁门，尤其是粉末仓。另外下班后一定要关灯，昨晚m总发现收料仓及五金仓没有关灯。
5、粉末仓在晚班发料时，如有异常情况，例如目前正常程序是先发旧粉再发新粉，如果车间因担心影响质量而不敢领用旧粉或者还有其他原因的话，一定要跟我反映，可以写下来，第二天把报告给我，我再跟车间主任沟通。另外，做好晚班其他仓库的领料记录。
本月各仓库的任务
1、收料仓：收料时要对清货物的规格、型号，核单、开单时也要一致。严格按申购数量收货。收到货物之后，及时的转送到其他仓库，而且单据一定要随货同行。如果送来的物料马上被领走，一定要领料人在送货单上签名，这样各仓库就可以相应的开出领料单。对各车间领用的物料进行登记(主要是包装物和化工)，以方便其他仓管员进行核对并开具领料单。
2、包装仓：由于大部分包装物都在收料仓或现场，收到送货单后，要对货物进行校对，把好第二个关卡，发现问题马上提出并进行解决。目前入库输单方面没什么问题，接下来就是帐物相符，还有跟踪好待处理品的领料情况，并做好记录。
3、粉末化工仓：入库单按粉末编码输入，跟踪好‘时力’和‘爱粤’粉的领料情况，做好记录。以前的编码是否修正，如何修正，待研究后再决定。
4、五金、隔热木纹仓：做好标识，不同的待处理品(包括有帐不可用、无帐可用或无帐不可用的物料)作不同的标示或记号。(如用不同颜色或图表)，入库单及领料单要及时开具，以免遗漏，造成帐物不相符，也影响了审核申购单时需查核的库存量。
5、铝锭仓、铝棒仓：做好标识的同时，尽量按规格的大、小有规律的放置。另外，对长棒放置区的垫条进行及时整理，还有在仓库道路上的废料及压余料及时捡走，不要给帮我们仓库清扫的清洁工带来不便。
6、模具仓：做好新模、发外加工模具的收、发工作，还有备模计划。
后话：
如果您们平时有什么问题需要协助解决的，请主动提出来。让我们群策群力，把部门工作做好，让仓库以一个全新的面貌出现!我们的目标是：体现出仓库程序的规范化、物料的可视化、数据的清晰化和可索性。谢谢大家!!
材料管理工作计划2
一、做好工程开工前的准备工作
1、熟悉设计施工图、设计说明，填写和准备工程开工必备的资料，资料必须相关单位签字、盖章、审核。收集工程开工的前期资料，包括：施工组织设计、施工方案、安全组织设计、安全方案、监理规划及细则。
2、分类存放各种资料
为便于日后资料的整理，在平日的资料收集过程中所有的资料按施工阶段、分类别设立专门的档案盒，每个盒子都贴上明确的案卷脊背，方便查找。对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好，便于使用时拿取。
3、积极配合各部门或个人对资料的借、查工作，做到对资料情况心知肚明，在档案内里有他们所要资料的情况下，在第一时间内为他们拿到，如果没有所要查找的资料，也给予他们明确的答复，没有。对资料的.借阅、领取做好详细的登记台帐，防止档案室的资料在借阅的过程中丢失。
4、用业余时间进行专业课程的学习，努力提高自身的专业技术及专业素质，认真查阅相关专业的考试信息，在这一年内至少拿到一个专业技术资质本。
二、工程开工后的工作
1、原材料检验
开工时原材料必须送乌海市质监站委托的检测中心检验，进场材料有出厂合格证及厂家检验报告方可进行使用，并及时收集、归档。
2、同时进行的收集工作
将工程测量记录、图纸会审记录、设计变更、工程洽商、地基勘探报告与开工报告归档、整理。
三、施工过程中收集和填报资料
1、收集材料质量证明文件
收集施工过程中购进的各种材料的出厂合格证及有效的检测报告（有cma标志的，必须是原件）。每种材料有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符，特别是水泥要有28天强度的出厂检验单；钢材的标识、规格与出厂合格证相符。
2、填报资料
按照规范规定对施工过程中的相关资料进行填写、报送。
四、认真落实岗位责任制
1、对施工单位施工组织设计及监理单位的监理细则进行认真阅读，落实是否按相关施工工艺进行施工及监督管理，并且仔细阅读相关分部工程的施工验收规范，协助工程师严格控制质量关；
2、参加每天的碰头会，并对会议内容进行完整记录；
3、对收文和发文进行认真记录，每月至少一次对所有工程资料、档案进行全面的收集、整理汇总工作，确保所有工程资料完整、查问方便；
4、负责所有资料及文件的发放，并按贯标文件的要求对文件进行有效控制。
材料管理工作计划3
xx年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，在项目经理的严格要求和同事们大力的支持协助下，在材料管理中严格把关，认真负责，也有了一点收获。我自5月到建投综合一号楼项目部做材料管理以来，使得我管理的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年的工作进行简要的总结。
一、今年工作的回顾
1、在对材料管理的工作认识方面：今年8月我参加了总公司组织的材料信息化管理培训班的学习，通过学习对继续提升我的材料管理工作水平提供了进步的平台。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行材料管理的各项规章制度，把项目部的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。
2、工程材料的管理中严把收发料关。一是认真做好钢材及各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。在使用前再次会同施工员进行复查，若发现不符合标准规格、数量等要求的材料及时向项目经理汇报，换货或者退货。二是根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。三是在每次材料发放时，严格按照工程进度填写材料领用单发料。四是对于工程的积压和不合格的材料，及时向项目经理汇报，积极与供货商联系进行调换。
3、在施工过程中，对各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是抽水机（泵）主动向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向项目经理汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。
4、通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：
第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。
第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。
第三步，施工机具重点管理。在施工中做到专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。
第四步，材料管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量做好入账、消账和每月的材料报耗，与财务做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。
5、对仓库的管理做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向项目经理汇报，及时处理。
6、通过实际工作经验，我总结出做好材料管理工作要做到“四勤”：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。
二、关于明年工作的计划和打算
材料在建筑工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好材料管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。材料管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，结合十几年从事材料管理工作的体会，在明年的工作中，我决心从以下方面继续加强努力，做好工作：
1、认真执行各项管理制度。在项目部领导的具体指导下，坚持自始至终的做好材料管理工作，加强对施工全过程中的材料管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估小结，及时向项目部领导汇报发现和可能出现的问题，坚持材料人员的岗位责任制，减少和避免损失，对外打好交道，对内当好管家。
2、建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目标管理制度、材料的供应和使用制度及奖罚制度。以便组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现承包任务和材料使用过程的效益。
3、加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，也是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。
按照项目施工要求，督促和协助施工人员做好材料的供应计划、采购计划和节约计划的审查。力求做到全面、及时、准确。
4、严格材料进场验收制度。做到大宗材料一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。报支发票时，发票、验收单和各种小票签章齐全、手续完备
材料管理工作计划4
一、工作目标
（一）做到会计账务处理正确无误，自己责任下的会计科目无异常情况。
（二）敢于突破自己，改变现在不好的工作方法，在做的过程中更多的去想，提高自己的主动能力，每次进步一点。
二、工作改进方面
（一）账务处理，凭证处理过程中，慢点做，凭证完成后再到核算项目明细中核对一遍。
（二）对于一些时间较长且未对账的外购入库单，每月除了做未勾稽和采购核对外，还应该加强对这些后续的跟踪。
（三）对于外购入库单，审核慢点，改变以前注重核对送货单的单价和采购订单单价的方式，同时也要注重入库规格型号和供应商的核对。
（四）对于一些供应商有代的开票的供应商的处理及其一些外购入库单有异常处理情况的，及时和外帐材料会计沟通，让他们及时了解。
（五）在完成好的情况下，要更加注重细节方面，账务处理摘要，尽量做到从摘要就能了解需要了解的相关信息，例如，标明付款的起止时间，数量，是否代的开票以及多开少开票情况。
（六）提高自己的对工作的主动性，对于采购单价及时向采购相关人员了解单价是否有变化，尽量不要月末反审核改动订单和单价，及时沟通避免不必要的麻烦，和采购人员做好供应商的应付账款的对账工作，做到心中有数，以及一些有异常情况的及时沟通解决。
（七）报表方面，报表有异常的，及时查明原因，能改的就改正，不能改的就及时向领导说明情况，让领导做到心中有数。
（八）对于一些平时比较少处理的会计凭证，不要盲目的处理，应该先查查以前帐套的处理情况，如以前无相关处理的，向主办会计请教处理。
（九）和采购人员做好供应商的应付账款的对账工作，做到心中有数，以及一些有异常情况的及时沟通解决。
（十）学习，立足本岗位的同时，空闲时间可以学习了解其他的岗位方面的知识，由于身处管理材料会计位置，对一些涉税问题不太了解，在新的一年中希望提高自己税务方面的知识，在每个阶段都给自己订下一个提高自己的学习目标，分阶段提升自己。
材料管理工作计划5
一、工作目标
（一）做到会计账务处理正确无误，自己责任下的会计科目无异常情况。
（二）敢于突破自己，改变现在不好的工作方法，在做的过程中更多的去想，提高自己的主动能力，每次进步一点。
二、工作改进方面
（一）账务处理，凭证处理过程中，慢点做，凭证完成后再到核算项目明细中核对一遍。
（二）对于一些时间较长且未对账的外购入库单，每月除了做未勾稽和采购核对外，还应该加强对这些后续的跟踪。
（三）对于外购入库单，审核慢点，改变以前注重核对送货单的单价和采购订单单价的方式，同时也要注重入库规格型号和供应商的核对。
（四）对于一些供应商有代替开票的供应商的处理及其一些外购入库单有异常处理情况的，及时和外帐材料会计沟通，让他们及时了解。
（五）在完成好的情况下，要更加注重细节方面，账务处理摘要，尽量做到从摘要就能了解需要了解的相关信息，例如，标明付款的起止时间，数量，是否代替开票以及多开少开票情况。
（六）提高自己的对工作的主动性，对于采购单价及时向采购相关人员了解单价是否有变化，尽量不要月末反审核改动订单和单价，及时沟通避免不必要的麻烦，和采购人员做好供应商的应付账款的对账工作，做到心中有数，以及一些有异常情况的及时沟通解决。
（七）报表方面，报表有异常的，及时查明原因，能改的就改正，不能改的就及时向领导说明情况，让领导做到心中有数。
（八）对于一些平时比较少处理的会计凭证，不要盲目的处理，应该先查查以前帐套的处理情况，如以前无相关处理的，向主办会计请教处理。
（九）和采购人员做好供应商的应付账款的对账工作，做到心中有数，以及一些有异常情况的及时沟通解决。
（十）关于学习，立足本岗位的同时，空闲时间可以学习了解其他的岗位方面的知识，由于身处管理材料会计位置，对一些涉税问题不太了解，在新的一年中希望提高自己税务方面的知识，在每个阶段都给自己订下一个提高自己的学习目标，分阶段提升自己。
